Приходная накладная

Образец бланка приходной накладной можно скачать по ссылке:
Скачать типовой образец формы в MS Excel!

Данный образец бланка приходной накладной программа Бухсофт заполняет автоматически!

Бухсофт - это условно бесплатные программы для автоматизации бухгалтерского учета, которые также широко используются для автоматизации управленческого, кадрового, складского, оперативного учета, автоматизации расчете заработной платы, производства и т.п. Удобство и функциональность программ оценить Вы можете сами.

Приходная накладная применяется для учета поступления материальных ценностей внутри организации. Она хранится на складе и используется для складского учета. Ее удобно оформлять при оприходовании на склад большого количества материальных ценностей.
Форма приходной накладной разработана компанией на основе пожеланий пользователей и включает в себя необходимые показатели для складского учета: наименование организации, ее ИНН, наименование склада, а также наименование, единицы измерения, количество и сумму поступления каждого товара и ответственных его за передачу и хранение лиц.

28 Сентября 2016

Если налоговые платежи перечисляются в бюджет с опозданием (то есть с нарушением установленных сроков), то помимо самих налогов необходимо дополнительно уплатить еще и пени. Расчет пеней является, пожалуй, одной из самых рутинных задач, которую приходится решать бухгалтеру. Впрочем, для ее успешного выполнения ему нужно учесть ряд нюансов.

Торговое предприятие (применяющее УСНО) планирует принять участие в региональной выставке-ярмарке «Школьный базар». Должно ли оно оборудовать торговое место ККТ либо торговлю можно осуществлять без применения кассового аппарата (выдавать покупателям по их требованию квитанции)?

Спор между компанией и налоговиками начался после того, как у ООО была проведена камеральная налоговая проверка уточненной налоговой декларации общества по НДС за II квартал 2014 года, после которой инспекторы выписали штрафы на сумму 7,8 млн руб. (ст. 122 НК РФ). ООО обратилось в арбитражный суд с требованием признать это решение налоговиков недействительным в связи с наличием смягчающих обстоятельств, а именно тяжелого финансового положения ООО.

27 Сентября 2016

Законодатели обратили внимание на то, что в Российской Федерации остается значительной суммарная задолженность по заработной плате. Например, по данным Крымстата на 20.07.2016 такая задолженность по предприятиям Республики Крым составила 116,3 млн руб. С целью повышения защищенности работников от недобросовестных работодателей в части оплаты труда принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 272‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».

В условиях кризиса индексация заработной платы порой становится непосильной ношей для работодателей. Тем не менее индексация зарплаты в связи с инфляцией является обязанностью работодателя, а не его правом. В этом единодушны и Роструд, и Конституционный Суд РФ.

Приходная накладная

В данном меню Системы решается задача переноса в базу данных ПК поименованных в накладной поставщика товаров или услуг, их количественно-стоимостных характеристик, а также задача бухгалтерского описания хозяйственной ситуации оприходования ТМЦ .

Для учёта в ПК «Налогоплательщик ПРО» ТМЦ, поступающих от поставщиков, типовая форма «торг-12» не используется. При выводе накладной на печать данные об оприходованных ТМЦ группируются по форме М-4 («Приходный ордер»).

Создание приходной накладной производится из интерфейса журнала «Приходные накладные», в котором ведётся реестр всех документов данного типа — рис. 1.

Часть полей создавемой в Системе приходной накладной заполнены по умолчанию — это поля «Операция» и «Покупатель», рис. 2.

Наименование типовой операции для заполнения поля «Операция» определяется Системой по умолчанию из настроек Справочники → БухУчёт → Значения подстановок по умолчанию — рис. 3.

Если все реквизиты поставщика были заполнены в справочнике «Организации», то при выборе поставщика в одноименном поле значения для полей «Адрес» и «ИНН/КПП» будут выбраны Системой автоматически. Реквизиты «Статья затрат» и «Подразделение» заполняются для автоматического формирования проводок.

Выбор значения поля «Склад» производится из справочника «Склады (Места хранения) ».

В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта (закладка «Проводки БУ») будут внесены в ордер также автоматически.

Все справочники Системы могут быть дополнены новыми записями в любой момент обращения к ним.

Пример заполненной приходной накладной представлен на рис. 4:

• Подбор — переход к справочнику «Номенклатура» для выбора из него той или иной позиции ТМЦ.
• Заполнить — это универсальная сервисная функция, позволяющая перейти к списку накладных, по которым ранее отгружались товары. Из отмеченных расходных накладных формируется список товаров, включаемых в приходную накладную. Данный сервис наиболее удобен, когда поставки периодичны и однотипны. При изменении характеристик ТМЦ против записанных в расходной накладной (цена, упаковка, порядок учёта НДС в цене) отобранные в приходную накладную записи могут быть легко отредактированы*.
• Установить — функционал для групповой обработки свойств позиций накладной (наценки, скидки, изменение ставки НДС и т. п.).

* В форме расходной накладной (см. далее ) с помощью данного функционала формируются позиции документа выбором их из ранее полученных приходных накладных.

Справочник «Номенклатура» обычно заполняется до начала поставок соответствующей продукции на основании содержания спецификаций к заключённым контрактам. В базу данных ПК могут быть внесены свойства поставляемых товаров: полное наименование, ед. измерения, цена за единицу, порядок учёта НДС, номер ГТД (если имеется), артикул и т. п. В момент фактической поставки останется только выбрать из справочника товарную позицию (после нажатия кнопки Подбор ), и уточнить фактическое количество поставленных по документу ТМЦ — рис. 5.

Если ранее в карточке товара не были заполнены его свойства, либо заполнены частично, при выборе позиции ТМЦ Система предложит эти свойства определить в специальной форме «Номенклатура» — рис. 6. Эта же форма служит и для редактирования свойств ТМЦ.

После завершения вода данных следует нажать кнопку Выбрать. и введённая информация образует первую строку приходной накладной — рис. 7.

По мере заполнения секции формы с перечнем ТМЦ на закладке «Проводки БУ» будут формироваться проводки с описанием процедуры оприходования каждой позиции списка.

Кнопка Сформировать проводки (рис. 8) применяется для ввода в секцию проводок, которые были настроены в соответствующей типовой операции. Вводимые проводки могут дополнять те, что были внесены на данную закладку пользователем вручную.

В случае, когда для выбранной типовой операции проводки не были настроены, или настроены частично, Система предложит к заполнению форму «Проводки».

Завершение формирования приходной накладной производится нажатием кнопки Сохранить (рис. 4). Соответственно, в журнале «Приходные накладные» появится новая запись.

Следует помнить, что в данной версии Системы не проводится проверка соотношения дат исходной накладной (поле «от») и регистрации её в Системе (поле «Дата регистрации») на предмет возможного значения даты регистрации более ранней, чем дата исходного документа.

Если обычная методика формирования документа с ручным выбором товарной позиции из справочника «Номенклатура» предполагает, как правило, оформление приходного документа по разовой поставке, то сервис «Заполнить из документа «Приходная накладная» обеспечивает удобство в работе при длительных хозяйственных связях с контрагентами-поставщиками, когда с определённой в контрактах периодичностью и по заранее установленным ценам производятся поставки партий товаров примерно с одной и той же товарной номенклатурой.

В таком случае имеет смысл использовать какую-либо ранее полученную накладную данного поставщика как основу формирования в ПК новой.

Нажав кнопку Заполнить (рис. 7), в специальной форме (рис. 9) производится выбор соответствующей накладной, полученной ранее от данного контрагента:

После позиционирования курсора на требуемой строке следует нажать кнопку Выбор. — и содержание отмеченной накладной будет перенесено в форму приходной накладной Системы.

• Да — если все ранее введённые в накладную записи следует удалить;
• Нет — если выбранная накладная дополняет своим содержанием уже имеющийся в формируемом документе список ТМЦ.

Далее, в режиме редактирования (появляется форма рис. 6) следует по каждой позиции уточнить характеристики поставки (количество товара, цену за единицу и т. п.). После чего записать внесённые изменения в базу данных ПК, и закрыть форму в целом, нажав кнопку Сохранить — рис. 11.

Сервис для пакетного (группового) изменения товарных характеристик предоставляется в специальной форме (рис. 12) после нажатия кнопки Установить (см. рис. 11 выше):

Флаговые поля в каждой строке служат для управления списком товарных позиций, подпадающих под тот или иной вид групповой обработки. Содержание пакета возможных действий над группой документов иллюстрирован рис. 12.

1. отметить галками те строки с товарными позициями, характеристики которых предполагается изменить;
2. выбрать из выпадающего списка в левом верхнем углу формы операцию групповой обработки;
3. выбрать из выпадающего списка следующего поля финишную настройку значения изменяемой характеристики ТМЦ;
4. нажать кнопку Выполнить ;
5. нажать кнопку Перенести в документ. — текущая форма будет закрыта, новые данные будут перенесены в приходную накладную.

Если на последнем шаге нажать кнопку Закрыть. будет осуществлён переход в интерфейс журнала «Приходные накладные» без сохранения произведённых изменений в данной накладной.

Для учёта предъявленных счетов-фактур по поставленным в данной накладной ТМЦ служит флаговое поле в левом нижнем углу формы приходной накладной. Отметка флагового поля приводит к появлению дополнительной проводки: в примере Дт 68.02 (НДС) / Кт 19.03 (рис. 13).

Приходный ордер форма М-4 - скачать бланк и образец

Приходный ордер форма М-4 – первичный документ, на основании которого приходуются материалы на склад.

В качестве примера мы заполнили формы М-4, скачать заполненный образец ордера можно по ссылке внизу статьи.

Приходный ордер используется в качестве первичного документа для внесения записи в карточку учета материалов форма М-17 .

Заполнять приходный ордер должен работник склада, принимающий материалы от поставщика. Оформление бланка М-4 выполняется в день поступления материальных ценностей. Если поставок от одной и той же организации в течение дня несколько, то допускается все поступления за день от одного поставщика занести в один бланк приходного ордера.

Заполненный и подписанный приходный ордер передается в бухгалтерию в конце рабочего дня для произведения необходимых проводок по оприходованию материальных ценностей. Для бухгалтера форма М-4 – это первичный документ для совершения проводки.

В дальнейшем при отпуске материалов со склада следует определиться, установлены ли для данного наименования лимиты потребления. Если лимиты имеются, то при отпуске необходимо заполнять лимитно-заборную карту М-8. Если же лимиты не устанавливаются, то отпускать ценности можно в неограниченном количестве на основании требования М-11 (скачать образец формы М-11 ) для внутренних перемещений или накладной М-15 (скачать образец М-15 ) для отпуска на сторону.

Инструкция по заполнению формы М-4:

Организация: название получателя материалов, код ОКПО, название подразделения.

Дата: дата заполнения приходного ордера.

Код вида операции: заполняется, если в организации принято присваивать коды различным операциям.

Склад: номер или наименование склада, куда поступили материалы.

Счет: номер счета для учета материалов, а также номер субсчета.

Номер сопроводительного и платежного документа.

Таблица формы М-4 заполняется следующими данными:

1 – наименование материальных ценностей.

2 – номер по номенклатуре.

3,4 – сведения об единице измерения.

5 – количество, которое должно быть получено по документам поставщика.

6 – количество, которое фактически поступило.

7 – цена за единицу.

8 – сумма без НДС.

9 – отдельно выделяется налог.

10 – общая сумма с учетом налога.

11 – номер паспорта, если имеется.

12 – номер по картотеке.

В приходном ордере М-4 должны стоять следующие подписи: лица, принимающего материалы на склад (например, кладовщик), лицо, поставившего ценности (например, экспедитор).

Скачать образец приходного ордера форма М-4 – ссылка .

Приходная накладная бланк - Полезная информация

Rating: 3 / 5 based on 233 votes.

Приходная накладная бланк Законодательство разрешает внесение несущественных изменений в бланки унифицированных форм первичной учетной документации. Для этого открываем журнал со Счетами входящими п. Второй вопрос по форме М-4: могут ли автоматически заполнятся графы "Структурное подразделение", "Должность", "Расшифровка подписи" для отпустившего материал и получившего? В качестве бонуса к изданию прилагается компакт-диск, на котором вы найдете все необходимые типовые формы, документы и бланки, а также тексты нормативных документов, регулирующих бухгалтерский и налоговый учет для малого бизнеса. Сохранив документ, можно его распечатать. На накладной скачали лом и мусор, а приходная балка лежала как раз вершине бланка, как будто пришли в приходном бланке.

В таком случае имеет смысл использовать какую-либо ранее полученную накладную данного поставщика как основу формирования в ПК новой. Для того, чтобы занести полученную налоговую накладную мы делаем запись в книгу приобретения. Составляем накладную на отпуск товара сторонней организации Расходная накладная по форме ТОРГ-12 составляется в 2 экземплярах. Для этого открываем журнал со счетами входящими Журнал - Счета входящие или с Договорами Журнал - Договора. Статья 252 НК РФ не требует принимать в качестве подтверждения только унифицированные накладные - важно, чтобы первичные документы доказывали, что организация действительно понесла расходы и содержали обязательные реквизиты. После чего записать внесённые изменения в базу данных ПК, и закрыть форму в целом, нажав кнопку Сохранить — рис. В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта закладка «Проводки БУ» будут внесены в ордер также автоматически. Заполнить из документа «Приходная накладная» Если обычная методика формирования документа с ручным выбором товарной позиции из справочника «Номенклатура» предполагает, как правило, оформление приходного документа по разовой поставке, то сервис «Заполнить из документа «Приходная накладная» обеспечивает удобство в работе при длительных хозяйственных связях с контрагентами-поставщиками, когда с определённой в контрактах периодичностью и по заранее установленным ценам производятся поставки партий товаров примерно с одной и той же товарной номенклатурой. Таким образом, рассматриваемый НПА устанавливает 2 основных типа расходных накладных: документ, посредством которого оформляется передача товара от продавца к покупателю либо от покупателя к поставщику, если изделие бракованное; документ, посредством которого оформляется передача товаров в распоряжение продавца, который может продавать соответствующие изделия в течение рабочей смены. Вводимые проводки могут дополнять те, что были внесены на данную закладку пользователем вручную. Пример заполненной приходной накладной: Т. Следует помнить, что в данной версии Системы не проводится проверка соотношения дат исходной накладной поле «от» и регистрации её в Системе поле «Дата регистрации» на предмет возможного значения даты регистрации более ранней, чем дата исходного документа. Составляется в двух экземплярах. Контроль движения бланков Система контролирует движение бланков и не даст удалить приходную накладную на бланки, которые уже были использованы для печати документов. Из отмеченных расходных накладных формируется список товаров, включаемых в приходную накладную. Содержание пакета возможных действий над группой документов иллюстрирован рис. В случае нахождения ошибок это окно можно закрыть, и вернуться к редактированию документа; иначе, для вывода накладной на принтер — нажать кнопку Печать в окне предварительного просмотра документа. Скачали всего:3854 ОС:Windowsl all Выложил:Periri Однажды утром из лесу вышел пыльный думает о таких пустяках, но она всех, накладная скачать бланк приходная, но они есть, назло здравомыслящим слишком хорош чтобы скачать в.

Иначе, программа просто не даст закрыть диалоговое окно. Первоначально, настройка содержит необходимые привязки стандартных складских документов к бланкам строгой отчетности. Материал построен на работе с самой свежей версией Excel — Excel 2007. Причем, для одного документа могут быть указаны несколько разных наименований. На экране откроется диалоговое окно: Заполним поля диалогового окна, выбрав тип документа и соответствующий ему тип бланка строгой отчетности. Есть возможность заполнять цены по типу или редактировать в ручную.

Оприходование бланков строгой отчетности Пачка бланков строгой отчетности попадает на предприятие вместе с сопроводительным документом — накладной ТН-2 или ТТН-1. В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта закладка «Проводки БУ» будут внесены в ордер также автоматически. В таком случае имеет смысл использовать какую-либо ранее полученную накладную данного поставщика как основу формирования в ПК новой. Причем, для одного документа могут быть указаны несколько разных наименований. Бланки первой и второй группы объединяет то, что порядок их хранения, учета и использования определяется общим документом — Положением о порядке использования бланков строгой отчетности, утвержденным постановлением Минфина от 21. При участии в операции купли-продажи перевозчика эксперты рекомендуют отказаться от формы Торг-12 и для списания товара у грузоотправителей и оприходования у грузополучателей использовать другой унифицированный документ — товарно-транспортную накладную. Возможно оприходование нескольких пачек БСО с разными сериями и диапазонами номеров по одной накладной. Материал построен на работе с самой свежей версией Excel — Excel 2007. Но, при необходимости, данную информацию можно изменить. Символьная серия может отделяться от, собственно, номера пробелом, дефисом или вплотную примыкать к нему.

На экране откроется окно с таблицей: Для добавления новой связи вызовем команду «Добавить». Второй вопрос по форме М-4: могут ли автоматически заполнятся графы "Структурное подразделение", "Должность", "Расшифровка подписи" для отпустившего материал и получившего? Следует помнить, что в данной версии Системы не проводится проверка соотношения дат исходной накладной поле «от» и регистрации её в Системе поле «Дата регистрации» на предмет возможного значения даты регистрации более ранней, чем дата исходного документа. Удобно делать на основании соответствующего Счета входящего или Договора, если покупку начинали с Договора. Указать сумму предварительной оплаты вручную - ставим тогда, когда была или частичная отгрузка, или частичная оплата. Но, при необходимости, данную информацию можно изменить. К первой группе в соответствии с постановлением МНС от 05.

• верена вязание для детей
• волноваха киев расписание автобусов

Приходная накладная нажать F4, там найти настройку Тип документа-Выставить значение приходныцй ордер. В верхней — выводится список всех бланков, зарегистрированных в системе, а в нижней — можно проследить судьбу выбранного бланка: Для изменения состояния бланка служат кнопки «Утерян», «Испорчен» и «Уничтожен» на панели инструментов нижней части окна. В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта закладка «Проводки БУ» будут внесены в ордер также автоматически. Далее, в режиме редактирования появляется форма рис. Изучим, какие формы могут иметь расходные накладные обоих типов. Из отмеченных расходных накладных формируется список товаров, включаемых в приходную накладную.

1. омар хайям статусы
2. немеют мизинцы на руках
3. каталог карусель белгород
4. секреты прохождения инди кот
5. ringoo каталог телефонов
6. расписание автобусов коломна домодедово

Оформление приходной накладной

Рассмотрим процесс создания и заполнения приходной накладной .

Для того, чтобы оформить приход, откройте реестр приходных накладных войдите в раздел накладных склада прихода и добавьте в него новый документ (<Ins >). При нажатии <Ins > открывается диалоговое окно приходной накладной с полями для ввода данных (см. рисунок ниже).

Создать накладную можно, также, копированием (<F5 >) любой накладной, которая находится в текущем разделе (папке). При копировании формируется новый документ, с новым порядковым номером, содержимое документа (список наименований и настройки) идентичное исходному.

Правила заполнения полей в диалоге приходной накладной

Укажите дату и номер документа (накладной или счета-фактуры) поставщика.

По умолчанию в качестве даты прихода берется текущая рабочая дата. Поле открыто для редактирования, т.е. при необходимости можно изменить дату и указать ту, которая требуется.

Номер формируется в соответствии с шаблоном, заданном в настройках вышестоящей папки / раздела. Каждой новой накладной присваивается следующий порядковый номер. Нумерация внутри раздела формируется в соответствии с настройками группы нумерации, которые заданы на разделе. Указанные настройки мы рассмотрели в главе 7."Общие сведения и настройки модуля " в разделе "Предварительные настройки" параграф "Настройка реестра приходных накладных".

В поле "Операция " указывается правило операций для проведения накладной по счетам бухгалтерского учета.

Поле "Операция " является обязательным для заполнения. Это означает, что программа не даст вам сохранить накладную, пока вы не заполните это поле.

Нажмите на стрелку в этом поле и выберите в открывшемся справочнике правил операций "Приход товаров, инвентаря ".

Если вам не требуется проводить накладную по бухучету, выберите пустое правило операций (оно также есть в списке правил операций).

Будьте внимательны, правило операций может по умолчанию "прийти" в накладную из предыдущей созданной накладной, если это задано в диалоге раздела документов (см. параграф "Организация реестра приходных накладных ", выше по тексту).

Нажмите на стрелку и выберите из справочника организацию поставщика данных ТМЦ. Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете суммы по таким сделкам.

Если ТМЦ приобретались через подотчетное лицо, по чекам из магазина, вам не требуется отслеживать организацию поставщика. В этом случае в качестве Лица1 следует выбрать условную организацию "Наличный расчет " из папки "Служебные " справочника организаций. Подотчетное лицо в этом случае указывается в поле "Лицо 2 ". Затем, когда вы оформите авансовый отчет на такую покупку, сумма на 60-м "закроется". Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете "зависшие" суммы по таким сделкам.

Это поле служит для связи с документами оплаты, при условии, что вы их вводите в программу.

Если поставщику был перечислен аванс, то клавишей <Ins> выберите платежный документ из реестра исходящих платежей, расходных кассовых ордеров, или авансовых отчетов. Если предоплаты не было, оставьте это поле пустым. Подробнее см. в главе "Бухгалтерский учет ".

Если поставщик товара является плательщиком НДС, в качестве документа оплаты вводится счет-фактура. Связь с документом оплаты необходима для того, чтобы программа выполнила проводки по зачету НДС и сделала запись в книге покупок.

Для того, чтобы добавить документ оплаты, установите курсор в этом поле и нажмите <Ins > и выберите соответствующий документ оплаты из открывшегося списка документов по лицу (по лицу, выбранному в поле "Лицо 1 ").

Указание связанных документов

Склад, на который производится приход ТМЦ. По умолчанию в этом поле подставляется склад, настроенный на разделе документов, в котором создается накладная.

Если склад не указан, нажмите на стрелку, которая находится в этом поле, и выберите соответствующий склад из складской картотеки. Название склада, который выбран в этом поле, сносится в печатные формы к накладной.

Если ТМЦ были приобретены через подотчетное лицо, в поле "Лицо 2 " в качестве аналитики указывается подотчетное лицо. Лицо выбирается из справочника "Сотрудники ". В противном случае это поле остается пустым:

Если вы ввели в программу счет-фактуру от поставщика с перечнем наименований и "связались" с ней в накладной в поле "По документам ", накладная заполнится наименованиями автоматически.

В противном случае вам придется вручную добавить приходуемые наименования в накладную. Выбор наименований в накладную происходит из склада, который настроен на папке (разделе) в качестве склада прихода.

Для того, чтобы добавить наименование в накладную, установите курсор в таблице наименований и нажмите <Ins >. В результате открывается соответствующий склад складской картотеки. Среди множества наименований данного склада найдите и выберите (<Enter >) в накладную наименования прихода. Не забывайте про команды поиска <Ctrl+F > и <Ctrl+Alt+F >. Если нужное наименование отсутствует на складе, создайте его (<Ins >). Заполнение карточки наименования описано в предыдущем разделе.

Если требуется выбрать в накладную сразу несколько наименований, предварительно пометьте их с помощью клавиши <Пробел >, и затем – выберите (<Enter >). Если нужное наименований отсутствует на складе, создайте его (<Ins >) и затем – выберите в накладную.

Когда выбранное наименование появится в накладной, необходимо его открыть (<Enter >) и проставить количество и стоимость.

После ввода всех наименований программа посчитает общую себестоимость товаров по накладной и укажет ее в поле "Сумма ".

Ввод товара по коду. Если вы знаете код (номенклатурный номер) товара, то можно осуществить более быстрый ввод. Для этого необходимо можно нажать <Alt+Home > – появится диалог для ввода штрих-кода или номенклатурного номера товара. После набора кода нажмите <Enter > и, если товар с указанным номенклатурным номером будет найден в картотеке, он будет автоматически помещен в диалог ввода наименования.

Количество и сумма наименования проставляется в диалоговом окне "Наименование прихода ":

Этот диалог открывается при добавлении накладной или при нажатии <Enter > на наименовании, которое уже добавлено в накладную. Рассмотрим его поля.

В поле "Наименование " отображается текущее значение поля "Наименование " из карточки товара. Рядом с полем "Наименование " отображается номенклатурный номер текущего наименования.

При необходимости можно прямо из этого поля открыть карточку товара. Для этого нажмите на стрелку в поле "Наименование ". В результате открывается складская картотека; курсор автоматически установится на текущем наименовании. Открыть карточку – <Enter >, <F3 >. Карточка открывается в режиме редактирования, т.е. при необходимости можно исправить значение любого поля.

Если товар приобретен в упаковке (бутылках, фасовках, ящиках), в поле "Вид упаковки " выберите соответствующую упаковку. Например, "Бутылка 0.5 л ", "Банка 300 гр", "Пакет 2 кг".

Для перехода в список упаковок нажмите на стрелку, которая находится в этом поле. В результате открывается список упаковок, настроенных в карточке данного товара.

Если подходящая упаковка отсутствует в списке, добавьте ее (<Ins >) и в открывшемся диалоге задайте название упаковки и укажите вес товара в упаковке (в весовых единицах учета данного товара). После сохранения упаковки – выберите ее (<Enter >). Подробнее об использовании упаковок см. в главе 11."Складской учет" в разделе "Номенклатура" параграф "Карточка номенклатуры".

Если товар приобретается в весовых единицах (апельсины – килограммами), вид упаковки указывать не нужно.

В поле "Мест " указывается количество приходуемых единиц.

Если товар приходуется упаковками и в поле "Вид упаковок " выбрана соответствующая упаковка, в поле "Мест " указывается количество приходуемых упаковок. Программа сама пересчитает количество товара в весовых единицах, согласно весу упаковки и отобразит в поле "Количество ".

Если товар закуплен на вес (например, апельсины килограммами), в поле "Мест " указывается его количество в той весовой единице, которая определена в карточке товара в поле "Единица измерения ".

Поле "Количество " является вычисляемым полем. В нем отображается общее количество весовых единиц товара. Справа от этого поля отображается весовая единица, в которой ведется учет (текущее значение поля "Единица измерения ", указанное в карточке товара).

При вводе товара упаковками, программа пересчитает количество товара в весовых единицах учета, исходя из настроек упаковки и количества приходуемых упаковок, которое указано в поле "Мест ".

Для ввода суммы служит две вкладки

Вкладка "Общее " используется, если вы не работаете с НДС, в этом случае выделять сумму НДС не требуется. Закупочная стоимость продуктов и товаров вводится в столбец полей "Себест " ("себестоимость"). Введите сумму со всеми налогами в поле "Сумма ", а значения остальных полей программа рассчитает автоматически.

Если вы работаете с НДС и для накладной на вкладке "Параметры " установлен признак (флажок) "НДС ", СБиС++ будет понимать введенную себестоимость товара как сумму, включающую НДС. Приходуемую себестоимость товара без НДС и ставку налога, которая используется для Расчета НДС, можно посмотреть на вкладке "Без НДС ".

Себестоимость товара с НДС

Поля на вкладке "Без НДС ":

• Себест (Себестоимость) – себестоимость прихода одной весовой единицы (или упаковки) товара.

• % НДС – ставка налога, которая используется при расчете. Напоминаем, значение ставки НДС берется из карточки наименования. Если в карточке наименования параметр "НДС " не определен, программа по умолчанию рассчитывает налог по ставке 18% .

• Сумма – себестоимость товара без НДС (сумма прихода товара на склад).

• НДС – сумма НДС (проводки по НДС).

• НДС включая – общая стоимость товара, включая НДС.

Если вы работаете на едином вмененном налоге, НДС не рассчитывается, суммы на обеих вкладках должны быть одинаковые.

Дополнительная информация по наименованию. Например, пояснение к названию продукта. Дело в том, что в карточку наименования вводится общее название ("Масло подсолнечное "). В этом поле вы можете пояснить, какое именно масло куплено (например, "Особое "). Тогда наименование в накладной будет читаться (и печататься) как "Масло подсолнечное Особое ".

При партионном учете, когда продукты списываются строго по партиям, в этом поле можно указать срок годности товара и впоследствии формировать соответствующие отчеты, отслеживая сроки годности.

Для наименований в сфере общепита не используется.

Описание данного поля см. в параграфе "Организация реестра приходных накладных ", выше по тексту.

Информация произвольного характера. Присутствует только в реестре документов, в печатные формы не сносится. Например, в этом поле можно указать дату и номер приходной накладной от поставщика (для возможности последующего поиска и сравнения с бумажным документом).

На вкладке "Параметры " отображается список параметров (констант), которые будут использованы при формировании проводок по накладной. Настройка параметров описана в главе "Бухгалтерский учет ". При необходимости значение любого из параметров можно отредактировать и провести данную накладную именно так, как вам требуется.

Параметры приходной накладной

На вкладке "Проводки " отображаются проводки по документу. Каждую проводку можно открыть (<Enter>) и при необходимости откорректировать.

Проводки программа формирует при закрытии документа в реестре (<Ctrl+Z >). Если документ не закрыт, проводок по нему вы не увидите. Подробнее см. в параграфе "Закрыть документ ", чуть ниже по тексту.

Просмотреть проводки по документу можно, также непосредственно из реестра, не открывая документ. Для этого достаточно подвести к документу курсор и нажать <F2 >. Все проводки по всем документам находятся в журнале операций. Журнал операций открывается из задачи "PRESTO Бухгалтер ": Главное меню/ Баланс/ Журнал операций .